和府〔2025〕30号

各镇人民政府，县府直属各单位：

　　《和平县2025年财政预算收支计划》已经县第十七届人民代表大会第五次会议审议通过，现予印发，请认真贯彻执行。

　　和平县人民政府

　　2025年3月9日

和平县2025年财政预算收支计划

　　一、2025年全县财政预算草案

　　2025年是“十四五”规划收官之年、“十五五”蓄势之年，是进一步全面深化改革的开局之年，做好财政预算工作意义重大。要坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，深化财税体制改革，统筹协调做好财政各项工作，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。从我县财政收入形势看，由于经济恢复性发展在财政收入层面显现较为滞后，虽然财政收入预期能够持续实现正增长，但财政收入总量小，质量不高的局面没有改变，影响收入的不确定因素仍然存在。与此同时，“保基本民生、保工资、保运转”支出、债务还本付息等各类刚性支出及重点项目资金需求还将加大，财政收支矛盾将更加突出，总体呈紧平衡状态。要求我们要科学稳妥、量入为出编制预算，坚持党政机关过紧日子，兜牢基层 “三保”底线，提高财政资源配置效率；强化地方政府债务管理，防范化解地方政府债务风险；进一步深化预算管理制度改革，整体提升财政管理水平，大力开源挖潜、提质增效，加快盘活各类存量资金，硬化预算约束；充分发挥财政职能作用，推进经济实现质的有效提升和量的合理增长，为和平谱写中国式现代化和平新篇章而不懈奋斗。

　　2025年预算编制指导思想和总体思路是：贯彻落实零基预算改革要求，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、降本增效的原则，按照“有保有压有调整”的思路，大力优化支出结构，从严从紧审核支出预算，全力统筹保障好重大战略任务，做到收支合理、重点突出。

　　根据上述指导思想和原则，2025年我县预算收支计划安排如下：

　　（一）一般公共预算草案

　　1.一般公共预算收入

　　预计2025年全县一般公共预算总收入585030万元。主要收入情况安排如下：

　　（1）一般公共预算本级收入。预计2025年地方一般公共预算收入55551万元，比上年完成实绩增加3145万元，增长6%。其中：

　　税收收入29447万元，比上年增长51.6%。包括增值税7250万元、企业所得税1240万元、个人所得税570万元、土地增值税975万元、城市维护建设税1300万元、车船使用税1050万元、资源税240万元、城镇土地使用税660万元、房产税1580万元、印花税510万元、耕地占用税10570万元、契税3480万元、环境保护税22万元。

　　非税收入26104万元，比上年下降20.8%。包括专项收入952万元、行政事业性收费1504万元、罚没收入3223万元、国有资源（资产）有偿使用收入20425万元。

　　（2）上级补助收入295010万元，其中返还性收入7591万元、一般性转移支付收入164547万元、专项转移支付收入122872万元。

　　（3）上年结余结转收入181509万元。

　　（4）动用预算稳定调节基金1000万元。

　　（5）地方政府债券转贷收入4460万元。

　　（6）调入资金40000万元。

　　（7）区域间转移性收入7500万元。

　　2.一般公共预算支出

　　2025年一般公共预算总支出安排585030万元。主要支出情况安排如下：

　　（1）一般公共预算本级支出。预计2025年一般公共预算本级支出458545万元。

　　其中：一般公共服务支出52264万元，国防支出126万元，公共安全支出14518万元，教育支出89800万元，科学技术支出515万元，文化旅游体育与传媒支出3414万元，社会保障和就业支出88571万元，卫生健康支出57207万元，节能环保支出4329万元，城乡社区支出11736万元，农林水支出68085万元，交通运输支出24666万元，资源勘探工业信息等支出292万元，商业服务业等支出294万元，自然资源海洋气象等支出2529万元，住房保障支出12910万元，粮油物资储备支出1039万元，灾害防治及应急管理支出14655万元，预备费4600万元，债务付息支出6925万元，债务发行费用支出70万元。

　　（2）上解支出14000万元。

　　（3）债务还本支出4465万元。

　　（4）年终结余108020万元。

　　3.“三公”经费预算安排情况

　　2025年全县“三公”经费预算经汇总统计，2025年全县部门预算单位“三公”经费预算1118万元，对比去年的1137 万元，减少19万元，下降1.7%。其中：

　　（1）因公出国（境）费用1万元，与去年持平。

　　（2）公务接待费398万元，与去年持平。

　　（3）公务用车费719万元，对比去年的738万元，减少19万元。

　　（二）政府性基金预算草案

　　1.政府性基金预算收入

　　2025年政府性基金预算总收入计划101247万元，比上年预算数下降0.8%。其中：

　　（1）本级收入68295万元，比上年预算数下降26.3%。

　　（2）上级补助收入255万元，比上年预算数下降67%。

　　（3）上年结转收入32037万元，比上年预算数增长340.1%。

　　（4）债务转贷收入660万元，比上年预算数下降49.2%。

　　2.政府性基金预算支出

　　2025年政府性基金预算总支出101247万元。其中：

　　（1）政府性基金预算本级支出56307万元。包括文化旅游体育与传媒支出29万元，城乡社区支出14371万元，农林水支出319万元，其他支出30385万元，债务付息支出11103万元，债务发行费用支出100万元。

　　（2）向一般公共预算调出资金40000万元。

　　（3）债务还本支出4940万元。

　　（三）社会保险基金预算草案

　　1.社会保险基金预算收入

　　2025年社会保险基金预算总收入39057万元，为2024年执行数的141%，增长40.8%，收入项目是机关事业单位基本养老保险基金收入。其中，征纳收入24339万元，财政补贴收入13000万元，利息收入24万元。

　　2.社会保险基金预算支出

　　2025年社会保险基金预算总支出34018万元，为2024年执行数的120%，增长20.1%，支出科目是机关事业单位基本养老保险基金支出。其中，基本养老保险待遇支出32630万元。

　　3.社会保险基金预算结转结余

　　收支相抵，年终结余5038万元，年终滚存结余8747万元。

　　（四）国有资本经营预算草案

　　1.国有资本经营预算收入

　　预计2025年国有资本经营预算总收入1078万元，主要是利润收入45万元，股利、股息收入225万元，上年结转808万元。

　　2.国有资本经营预算支出

　　预计2025年国有资本经营预算总支出1078万元。其中用于解决历史遗留问题及改革成本支出290万元，其他国有资本经营预算支出788万元。

　　（五）政府性债务预算安排情况

　　2025年，全县严格落实债务偿还计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2025年全县安排偿还地方政府债券本金5785万元，其中一般债券本金4465万元、专项债券本金1320万元；安排地方政府债券利息18028万元，其中2025年一般债券利息6925万元、专项债券利息11103万元。

　　二、完成2025年预算计划的工作措施

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实省委十三届四次和五次全会、省委经济工作会议、市委八届八次全会、市委经济工作会议和县委十四届七次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，进一步全面深化改革，加大财政支出强度，加强重点领域保障。着力抓好以下重点工作：

　　（一）加强收支管理工作，坚持高质量发展。一是深入推进“增财力 强保障”专项行动，建立财政收入执行分析机制，深入分析研判收入形势，及时有效解决组织收入工作存在问题，将组织收入工作抓紧抓实，保持恢复性增长态势，努力实现全年收入预算目标；二是加强收入征收管理，落实源头控收、以票控收等征管机制和手段，严格执行收入国库集中收缴制度，确保依法征收、应收尽收，及时入库。大力开源挖潜、提质增效，盘活变现政府资产资源、推进矿产资源开发；三是积极争取上级政策资金支持，用足用好“一揽子”政策红利，积极申报超长期特别国债项目和土储专项债资金项目，主动对接争取上级专项和一般性转移支付资金，利用更多上级资金充实财力；四是统筹用好地方政府债券资金，稳步提高土地出让收入用于农业农村比例，强化“百千万工程”资金要素保障。优化专项债投向配置，引导更多社会资金投入重点项目建设，推动区域协调发展。

　　（二）保障重点支出，大力优化财政支出结构。一是加强对重点领域的保障，更加注重惠民生、促消费、增后劲。全面梳理需县级配套资金的工作事项，着力削减已过时、不合理的配套资金支出；二是严格执行“党政机关过紧日子”要求，继续压减“三公”经费和机关运转成本，坚持勤俭节约办一切事务；三是加强财政制度供给和政策保障，推动深入实施“百千万工程”、产业建设“大会战”、绿美和平生态建设、全域全面“融湾”“融深”等重点工作，支持和平高质量发展。

　　（三）持续深化预算管理改革，力促资金使用提质增效。一是切实提高年初预算到位率和资金使用效益。从预算编制源头推动做实项目和前期准备工作，编早编细编实预算，坚持“先定事项再议经费、先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得支出”，更好发挥财政政策效益；二是努力增强财政可持续性，尽力而为、量力而行，对涉及财政增支的重大政策和重大政府投资项目，提前开展财政承受能力评估，有效应对风险隐患，防止过度承诺，过度保障，确保财政行稳致远；三是全面实施零基预算，坚持有保有压有调整，防止资金支出固化僵化。把宝贵的财政资金使用在发展紧要处、民生急需上；四是加强库款管理，建立库款监测制度，严格落实国库集中支付制度，规范管理财政库款，着力做好库款保障，兜牢“三保”底线，确保“三保”不出问题，加强库款分析，健全国库现金流量预测体系，研判财政收支趋势，总结库款运行规律，推进库款管理、预算执行、资金调度等方面工作，提高资金使用效益；五是强化财政预算绩效管理，加强绩效评价结果应用，积极引入项目绩效预算管理信息化系统，构建以绩效管理为导向的财政资金科学分配机制，提高资金使用效益。

　　附件：1-1.和平县2025年一般公共预算收支计划草案编制说明.doc

　　1-2.和平县2025年一般公共预算收支计划表.xls

　　2-1.和平县2025年政府性基金预算收支计划草案编制说明.doc

　　2-2.和平县2025年政府性基金预算收支计划表.xls

　　3-1. 和平县2025年社会保险基金预算收支计划草案编制说明.doc

　　3-2.和平县2025年社会保险基金预算收支计划表.xlsx

　　4-1.和平县2025年国有资本经营预算收支计划草案编制说明.doc

　　4-2.和平县2025年国有资本经营预算收支计划表.xls