目 录

 

    第一部分 县基层办概况

    一、主要职责

    二、机构设置

    第二部分 2017年部门预算表

    一、收支总体情况表

    二、收入总体情况表

    三、支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

    六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

    七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

    八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

    九、政府性基金预算支出情况表

    十、部门预算基本支出预算表

    十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

    第三部分 2017年县基层办预算情况说明

    第四部分  名词解释

 

    第一部分 县基层办概况

    一、主要职责

    （一）、贯彻执行中央、省、市、县委农村村基层组织建设联席会议的决定、决议;

    （二）、了解掌握全县各镇贯彻落实中央、省、市、县委关于加强农村基层组织建设的决定及要求情况，提出加强农村基层组织建设的意见和建议;

    （三）、对全县农村基层组织建设进行检查督促调查研究、协调指导;

    （四）、及时向县委、市委农村基层组织建设联席会议汇报情况;

    （五）、完成县委交办的其他工作任务。

    二、机构设置

    本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

    本部门无内设机构、人员构成情况：编制人数4人，实有人数2人。

 

    第二部分 2017年部门预算表

    (详见附件:2017年部门预算表1-表11)

 

    第三部分  2017年部门预算情况说明

    一、部门预算收支增减变化情况

    2017年本部门收入预算50.9万元，比上年增加0.9万元，增长1.8%，主要原因：工资福利增加；支出预算50.9万元，比上年增加0.9万元，增长22.4%，主要原因：工资福利增加。

    二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排1.83万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费无；公务用车保有量为1辆，公务用车购置无，运行费1.8万元，与上年保持不变；公务接待费0.03万元，与上年保持不变。

    三、机关运行经费安排情况

    2017年，本部门机关运行经费安排2.4万元，与上年保持不变。其中：办公费0.97万元，印刷费0.7万元，邮电费0.12万元，差旅费0.13万元，会议费0.15万元，公务接待费0.03万元，办公用房水电费0.3万元等。

    四、政府采购情况

    无政府采购预算

    五、国有资产占有使用情况

    截至2017年3月9日，本部门占有使用国有资产总体情况为：电脑3台、办公用房建筑面积60平方。

    六、预算绩效信息公开情况

   2017年，本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

    

    第四部分  名词解释

    （一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    （二）政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

    （三）部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。