2017年

财政局部门预算

目 录 

第一部分  和平县财政局（部门名称）概况

·主要职责

·机构设置

第二部分 2017年部门预算表

·收支总体情况表

·收入总体情况表

·支出总体情况表

·财政拨款收支总体情况表

·一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

·一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

·一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

·一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

·政府性基金预算支出情况表

·部门预算基本支出预算表

·部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  和平县财政局概况

·主要职责

和平县财政局是主管财政收支、财税政策、财政监督和国有资产监督管理工作的综合经济部门，为县人民政府组成部门。

    二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：阳明财政所、下车财政所、上陵财政所、长塘财政所、优胜财政所、合水财政所、青州财政所、热水财政所、俐源财政所、彭寨财政所、林寨财政所、礼士财政所、东水财政所、公白财政所、古寨财政所、贝墩财政所。

    本部门内设机构：财政局设17个职能股(室)：办公室、预算股、国库股、综合规划股

行政政法股、工贸发展股、农业股、经济建设股、社会保障股、会计股(挂农村财务管理办公室、会计委派办公室牌子)、国有资产管理办公室、绩效评价股、监督检查办公室(挂法规股牌子)、政府采购管理办公室

 、农业综合开发办公室、外经金融股、教科文股。

人员构成情况：

和平县财政局是县人民政府组成部门，现有局班子成员8人，其中：局长1人，副局长3人，党组成员7人，财务总监1人。

局机关内设股室22个，其中内设行政部门17个，内设事业部门5个，局机关现有工作人员共计101人，其中行政48人，事业33人，临聘人员11人，后勤人员9人。

局派出机构，财政所有17个，加挂镇结算中心牌，负责各镇财政资金的管理，共有编制108个，现有人员125人，其中行政99人，事业编制2人，临聘人员24人。

第二部分  2017年部门预算表

(详见附件:2017年部门预算表1-表11)

第三部分 2017年部门预算情况说明

·部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算2974.7万元，比上年增加1431.1万元，增长92.74%，主要原因是评审委托业务费增加；支出预算2974.7万元，比上年增加1431.1万元，增长92.74%，主要原因是审委托业务费增加。

·“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排5.02万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，公务用车保有量为2辆，公务用车购置0万元，运行费3.6万元，与上年保持不变。公务接待费1.42万元，与上年保持不变。

·机关运行经费安排情况

    2017年，本部门机关运行经费安排94.8万元，比上年增加5.6万元，增长6.28%，主要原因是评审委托业务费增加。其中：办公费5.68万元，印刷费3.2万元，邮电费7.84万元，差旅费5万元，会议费2.5万元，福利费0万元，日常维修费2万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费12.76万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费3.4万元，公务用车运行维护费3.6万元，手续费5万元，差旅费5万元，工会经费31万元，培训费5万元，公务接待费1.42万元，其他商品和服务支出6.4万元。

·政府采购情况

2017年本部门政府采购安排39万元，其中：货物类采购预算25.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算13.9万元等。

·国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：公务用车2部，办公建筑面积9200平方米，使用面积2024平方米。

预算绩效信息公开情况

2017年，本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（三）部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

附件：2017年部门预算表（表1-表11）