老干部局部门预算

目 录

    第一部分  和平县委老干部局概况

    一、主要职责

    二、机构设置

    第二部分 2018年部门预算表

    一、收支总体情况表

    二、收入总体情况表

    三、支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

    六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

    七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

    八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

    九、政府性基金预算支出情况表

    十、部门预算基本支出预算表

    十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

    第三部分 2018年部门预算情况说明

    第四部分  名词解释

    第一部分  和平县委老干部局概况

    一、主要职责

    贯彻执行党和国家有关老干部工作的方针、政策，研究拟定我县老干部工作的政策规定；督促各部门落实老干部政治和生活待遇；发放企业离休干部及离休干部遗属、成立前参队老职工等的生活费及补助；搞好老干部活动场所建设，管理和组织开展各种有益于身心健康的活动；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作和丧事处理工作；负责老干部信息统计和来信来访工作；组织安排重大节日慰问老干部的活动；承办县委交办的其他事项。   

    二、机构设置

    本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：老干部活动中心，老年人艺术协会，老年人体育协会，关工委，离休福利会。

    本部门内设机构、人员构成情况：本部门只内设办公室一个，行政编制6个；下属事业单位有老干部活动中心，事业编制10个；下属社团组织有老干部活动中心，老年人艺术协会，老年人体育协会，关工委，离休福利会。

    第二部分 2018年部门预算表

    (详见附件:2018年部门预算表1-表11)

    第三部分  2018年部门预算情况说明

    一、部门预算收支增减变化情况

    2018年本部门收入预算543.8万元，比上年619.4万元减少75.6万元，下降12.2%，主要原因是离休干部人员逐年减少，离休费逐年下降；支出预算543.8万元，比上年减少75.6万元，下降12.2%，主要原因同上。

    二、“三公”经费安排情况说明

   2018年本部门“三公”经费预算安排1.92万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车保有量为1辆，公务用车购置0万元，运行费1.8万元，与上年保持不变；公务接待费0.12万元，与上年保持不变。

    三、机关运行经费安排情况

    2018年，本部门机关运行经费安排11.4万元，比上年减少0.8万元，下降12%，主要原因是在职人员减少。其中：办公费2.5万元，印刷费0.65万元，邮电费0.02万元，差旅费1.6万元，培训费0.02万元，公务接待费0.12，劳务费0.1万元，办公用房水电费2.9万元，公务用车运行维护费1.8万元，其他交通费0.2万元，其他商品和服务支出1.49万元等。

    四、政府采购情况

    2018年本部门政府采购安排2万元，其中：货物类采购预算2万元。

    五、国有资产占有使用情况

截至2018年3月12日，本部门占有使用国有资产总体情况为：办公用房2间共计面积30平方米；办公电脑4台；办公櫈桌6套；一般公务用车一辆。分布构成情况为：单位内，主要实物资产数据情况为：单位总资产为24万元。

六、预算绩效信息公开情况

2018年，本部门无预算绩效信息公开情况。

    第四部分  名词解释

    （一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    （二）部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。