目 录
第一部分 贝墩镇人民政府概况
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 贝墩镇人民政府概况
一、主要职责
镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
（ 一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（ 二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为贝墩镇人民政府本级预算。
（二）本部门内设机构：党政办公室、农业办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、计生办公室、社会事务办公室、维稳办公室等七个办公室。党政办公室负责党委（纪检监察）、人大、政府日常事务，协调各综合性办公室之间的关系，承担工会、共青团和妇联等日常工作；经济发展办公室负责经济建设的发展规划、协调经济综合管理的监督部门工作，负责环保和安全生产管理等工作；社会事务办公室负责民政等社会事务，负责教育、科技、文化、卫生、体育、广播电视等工作；维护社会稳定剂社会治安综合治理办公室负责社会治安综合治理和武装工作，协调政法工作；规划建设办公室负责镇、村建设规划、国土管理、协调镇村基础设施和公用事业的建设管理；农业办公室负责农林牧、水利、水产等工作，负责农村经营管理工作；计划生育办公室负责贯彻执行有关计划生育工作方针、政策、法规、落实计划生育的任务。
人员构成情况：1.编制人员情况。本部共有行政编制33人，事业编制人（其中：参公事业编制10人，非参公事业编制0人等）。下属单位共有行政编制0人，事业编制0人（其中：参公事业编制0人，非参公事业编制0人等）。
2.实有人员情况。本部共有行政在职29人，事业在职10人（其中：参公事业在职10人，非参公事业在职0人等），离退休人员0人。下属单位共有行政在职0人，事业在职0人（其中：参公事业在职0人，非参公事业0人等），离退休人员 22人（其中离休 0人）。
第二部分 2018年部门预算表
(详见附件:2018年部门预算表1-表11)
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算891.4万元，支出预算891.4万，因2018年为镇政府开始做部门预算公开的第一年，所以未有与去年对比的增减变化情况。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排4.15万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车保有量为1辆，公务用车购置费0万元，运行费1.8万元，；公务接待费2.35万元。因2018年为镇政府开始做部门预算公开的第一年，所以未有与去年对比的增减变化情况。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排81.58万元，其中：办公费9万，印刷费5.16万，邮电费4.2万，差旅费5万，会议费5.52万，培训费3.5万，公务接待费2.35万，劳务费5.3万，工会经费3万，其他商品和服务支出24.45万，日常维修费6万，办公用房水电费6.3，公务用车运行维护费1.8万。因2018年为镇政府开始做部门预算公开的第一年，所以未有与去年对比的增减变化情况。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排35万元，其中：货物类采购预算35万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2018年1月1日，本部门占有使用国有资产总体情况为：建筑面积为2150平方米，分布构成情况为：办公用房建筑面积为650平方米，专用房屋建筑面积为900平方米，其他600平方米，主要实物资产数据情况为：公务用车1辆，电脑36台，复印机8台，打印机8台， 资产变动情况为：没变。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，本镇政府预算经费大部分为保障性经费，均未进行绩效评价，故无相关预算绩效信息。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
（三）部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。